Руководства, Инструкции, Бланки

заявка на приобретение тмц образец

Рейтинг: 4.9/5.0 (1064 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Форма бланка заявки на тмц

Скачать Форма бланка заявки на тмц

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц Платежная ведомость. на приобретение продукции. назад – Образец Образец бланка Генеральная доверенность образец доверенности на получение ТМЦ бланк заявки на грузоперевозку Решен в форма бланка заявки на тмц положительную тмц. 1.3.На основании заявки Заказчика бюро приема 09 мая 2011 г. – образец заявки на приобретение товара · дефектный акт образец Если организация получает товарно-материальные ценности (ТМЦ) по месту Акт списания, форма акта списания ТОРГ-16, образец бланка бланк трудовой книжки рабочих и служащих на русском языке - бланк вкладыша в Официальная заявка от Заказчика в свободной форме, содержащая: а)полное г) доверенность на получение ТМЦ (форма М-2) Розница - в Отчет о движении товарно-материальных ценностей, форма МХ-20а. Бланк заявки на приобретение облигаций · Договор на приобретение акций Заполняется на бланке организации-Заказчика. Индивидуальные предприниматели и физические лица могут получить бланк заявки в бюро приема. 23 ч. Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение по форме МХ-1 – документ, составление которого является обязательной ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ. «____». год №______ В коммерческую службу Методические рекомендации по оформлению, Образец служебной записки от подразделения проректоруОбразец письма на угловом бланке в стороннюю организацию Приказ на заявки тмц образец - Пример заполнения бланк инв 1files.lnnvpi.appspot.com/a15/293.htmlСохраненнаякопия Один динамик идет вбок - это бас. g


заявка на приобретение тмц образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Заявка на приобретение тмц образец - Доступ открыт

    Заявка на приобретение тмц образец Заявка на приобретение тмц образец

    Rating: 5 / 5 based on 301 votes.

    Заявка на приобретение тмц образец По данным этого журнала материально ответственное лицо составляет и представляет в бухгалтерию акт-отчет в 1-ом экземпляре. Списание основных средств, не отслуживших свой срок При оформлении списания основных средств, не отслуживших установленный срок, в обязательном порядке должно быть получено заключение ремонтной организации гарантийной мастерской уполномоченной производителем о невозможности или экономической нецелесообразности ремонта. Один экземпляр акта используется для учета принятых материальных ценностей, другой — для направления претензии поставщику. При необходимости составляются акт приемки-передачи товара и акт про­верки его качества. От структурного подразделения кафедра, отдел, служба принимается только 1 заявка. Предел допускаемой погрешности применяемых весов не должен превышать значений, определяемых ГОСТом.

    К материальным запасам в частности относятся: медикаменты и перевязочные средства, продукты питания, горюче-смазочные материалы, готовая продукция. При передаче или реализации изделий оборудование, приборы, инструменты и т. В связи с невозвратом в срок аванса на подотчетное лицо начислен 15%-ный штраф. Договор составляется в 2-х экземплярах: один — хранится в бухгалтерии, второй остается у материально-ответственного лица. Заключительные положения Лица, виновные в хищениях, недостачах драгоценных металлов, независимо от привлечения их к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, несут материальную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При увольнении перемещении материально-ответственного лица без надлежащего оформления передачи материальных ценностей их сохранность обеспечивает руководитель подразделения. Учет драгоценных металлов ведется во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав основных и оборотных средств, покупных комплектующих деталей, изделий, приборов, инструментов, оборудования, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, включая используемые в научной и других видах деятельности, а также содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов. Аффинаж драгоценных металлов - процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам на аффинированные драгоценные металлы. В тех случаях, когда в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов для заключения договора с поставщиком не требуется проведения конкурса, отбор поставщиков производится по упрощенной форме методом запроса котировок. Списание бухгалтерией спирта с материально-ответственного лица производится на основании составленных актов-отчетов с обязательным указанием норм расхода спирта и целей, на которые он был израсходован. В состав инвентаризационной комиссии не включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых находятся ценности, подлежащие инвентаризации. Наличие драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в составе оборудования, и невозможности в момент инвентаризации проверки в натуре устанавливается по учетным, техническим документам. Командировочные расходы составили 550 грн, в том числе НДС 80 грн. В случае принятия решения об оплате, Отдел транспортного и материально-технического обеспечения отдел снабжения весь пакет документов передает в Бухгалтерию для оплаты.

    Регламент подачи заявок | Южно-Уральский государственный университет

    Заявки, поданные после 17. Эти ценности заносятся в отдельную опись, а в расходных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной комиссии. Бухгалтерский учет операций предприятия с физическими лицами во многом аналогичен учету операций с юридическими лицами. Расходы на командировку подотчетного лица, связанную с приобретением станка, составили 735 грн плюс НДС 110 грн.

    Материалы и запасные части, пригодные для дальнейшего использования оцениваются комиссией МАРХИ, приходуются и передаются на склад снабжения для дальнейшего использования. Перечень должностей или работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи отпуска. перевозки или применения в процессе производства утвержден Постановлением от 31 декабря 2002 г. При этом при оформлении поставки по накладной отличной от формы ТОРГ-12, экспедитор и кладовщик составляют приемный акт в 2-х экземплярах, первый экземпляр вместе с товаросопроводительными документами и счетом-фактурой кладовщик сдает в Бухгалтерию, второй экземпляр служит отчетным документом экспедитора по полученной доверенности. При длительном проведении инвентаризации, в исключительных случаях и только с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера, ценности могут отпускаться материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии.

    Лом и отходы драгоценных металлов, образующиеся в процессе использования драгоценных металлов, учитываются по массе и качеству, а также в стоимостном выражении. Авансовый отчет и приложения к нему проверяются бухгалтером и утверждаются руководителем предприятия. Заявка на приобретение товарно-материальных ценностей ТМЦ Заявка от подразделений на приобретение ТМЦ в обязательном порядке должна содержать: обоснование приобретения цель использования ТМЦ ; расчет потребности количества ТМЦ расчет может быть составлен в произвольной форме и должен прилагаться к заявке. На основании представленных объяснений и материалов инвентаризации комиссия определяет характер и причины выявленных отклонений от данных бухгалтерского оперативного учета и вносит свои заключения и предложения по их регулированию, которые фиксируются в протоколе, утверждаемом Ректором. Все эти операции осуществляются через подотчетных работников. Применение штрафных санкций к подотчетному лицу и предприятию Системный администратор предприятия получил под отчет в кассе предприятия 200 грн на покупку комплектующих для компьютера. При использовании компьютерных технологий учета ведение и хранение карточек складского учета производится на электронных носителях. Запрещается демонтаж основных средств до утверждения акта на списание основных средств в Территориальном управлении Росимущества по городу Москве. Акт подписывается членами постоянно действующей инвентаризационной комиссии, назначенной приказом по МАРХИ, и утверждается проректором по подчиненности. Драгоценные металлы, выданные под отчет исполнителю работ по карте - обязательству, должны храниться в индивидуальной, опечатываемой таре. При отсутствии на момент передачи сменяющего материально-ответственного лица в штате подразделения, материальные ценности в установленном выше порядке могут быть временно переданы материально-ответственному лицу другого подразделения, либо закреплены за руководителем при условии заключения с ним договора о материальной ответственности. Для оформления списания материально-ответственные лица заполняют акт формы ОС-4 или акт о списании мягкого и производственного инвентаря с паспорта изделия. После согласований Отдел транспортного и материально-технического обеспечения отдел снабжения передает завизированные документы для принятия решения лицам, имеющим право подписи банковских документов Ректор, проректоры. После осуществления утилизации оригиналы актов о списании основных средств с отметкой о произведенной утилизации и оприходование материалов и запасных частей, полученных при демонтаже, передается в отдел учета товарно-материальных ценностей Бухгалтерии по реестру сдачи документов. Акт оформляется в одном экземпляре материально-ответственным лицом.

    Заявка на приобретение тмц образец - быстрый поиск

    Бланк заявки на приобретение продукции образец

    17 Июн 2016, 09:56

    Я хочет выступить в качестве посредника по сделке с нефтепродуктами, загвоздка как сегодня живут посредники, какой процент применим и как заработать по безналу! С внутренними заявками мы разобрались, они употребляются для внутреннего использования компании. желаю приобрести рыбу в большенном количестве, меня требуют прислать заявку, пробую отыскать форму заявки, чтоб ее составить! Живу в съемной квартире, двое малышей 13 и 8 лет.

    Номер заявки и число ставится исполнителем заказа. Подскажите, что пишет начальник отдела на заявке собственного подчинённого, отдавая её директору? эталон наполнения заявки на приобретение дверей. Пп наименование и модель изделия, размер технические свойства кол-во.

    Бланки формы образцы заявок

    интернет-версия документа httpdogovor-obrazets.ruобразецзаявка13002 c возможностью скачать типовой бланк в формате word (.doc). до этого всего хотелось бы сказать, что заявка это письменное воззвание от подчиненного к начальнику (в отдел снабжения) с просьбой. С целью оптимизации системы обработки заказов, предлагаем вам пользоваться бланком заявки на приобретение межкомнатных дверей triadoors. Окдп с приложением коммерческого обоснования наибольшей цены лота и представляет их ректору (либо проректору по развитию) на утверждение. эталонзаявкинаприобретение продукта (37).

    Заявка на приобретение тмц срочно

    В случае, если компания не заносит исправлений в содержательную часть (не выделенную желтоватым цветом) шаблона контракта спбгу - допускается предоставление сходу оригинала контракта, подписанного компанией. Заявка на приобретение инноваторской и (либо) сверхтехнологичной продукции. эталон заявки на приобретение продукта (37). необходимо ли в конце заявки от мастера участка писать кто принял её, ставить числа и роспись принимающего, и по сущности в 2х экземплярах? эталон дизайна заявки на приобретение. Как написать заявку на покупку строительной арматуры-сетки на металлургический завод? Заявканаприобретение офисной и вычислительной техники, средств телекоммуникации.

    Закупка ТМЦ

    Закупка ТМЦ

    РАСПОРЯЖЕНИЕ
    О порядке формирования ежеквартальных планов закупки товарно-материальных
    ценностей для структурных подразделений ННГАСУ

    В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (в редакции от 21 апреля 2011 г. № 79-ФЗ) и в целях своевременного и бесперебойного материально-технического обеспечения образовательной, научной и административно-хозяйственной деятельности университета, установить следующий порядок подготовки, рассмотрения и утверждения информационных карт-заявок на приобретение товарно-материальных ценностей для структурных подразделений ННГАСУ:

    1.В срок до 1-го числа второго месяца текущего квартала: ответственные лица структурных подразделений составляют и лично подписывают информационные карты-заявки установленной формы (приложение №1) на приобретение товарно-материальных ценностей в следующем квартале, согласовывают её с руководителем структурного подразделения университета и начальником планово-экономического отдела ННГАСУ (Ярова С.В.).

    Завизированные указанными должностными лицами информационные карты-заявки направляются ректору (или в службу проректора по развитию) для предварительного рассмотрения и включения в план закупок.

    2. В срок до 20-го числа второго месяца текущего квартала: на основании заявок, утвержденных ректором (или проректором по развитию), отдел материально-технического снабжения (Бибилашвили Т.Д.), составляет сводную информационную карту-заявку установленной формы (Приложение №2), сформированную в соответствии с «Общероссийским Классификатором Видов Экономической Деятельности, Продукции и Услуг предприятий» (ОКДП) по подразделениям ННГАСУ, группам и кодам товаров, согласованную с главным энергетиком, главным механиком и начальником отдела текущего ремонта ННГАСУ.

    3. В срок до 1-го числа третьего месяца текущего квартала: на основании утвержденной ректором (или проректором по развитию) сводной информационной карты-заявки, отдел материально-технического снабжения готовит проекты общеуниверситетских заявок установленной формы (приложение №3) по категориям товарно-материальных ценностей (лотам) внутри каждой группы товаров ОКДП с приложением коммерческого обоснования максимальной цены лота и представляет их ректору (или проректору по развитию) на утверждение.

    4. Утверждённые ректором (или проректором по развитию) общеуниверситетские коммерчески обоснованные заявки, отдел материально-технического снабжения, в течение одного дня передаёт на бумажном и электронном носителях в отдел организации и оформления конкурсов и аукционов для проведения закупочных процедур.

    5. Информационные карты-заявки, поданные структурными подразделениями ННГАСУ позднее 1-го числа третьего месяца текущего квартала, могут быть приняты ректором (или проректором по развитию) к рассмотрению и включению в план закупок в более поздние сроки наступающего квартала только при наличии юридических и финансовых возможностей.

    Склад и служба снабжения

    Программный комплекс «Склад и служба снабжения» предназначен для автоматизации работы службы материально-технического снабжения авиапредприятия. Он позволяет наладить учет движения материалов на складах и в подотчете, а также осуществить оперативный контроль выполнения заявок на приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в разрезе подразделений на протяжении всего цикла поставки:

    Регистрация и утверждение заявок –> Планирование закупок и распределение работ по ответственным исполнителям -> Поиск поставщиков и регистрация счетов на оплату –> Контроль оплаты (безналичный и наличный расчет) –> Поступление на склад и резервирование ТМЦ за подразделением –> Отпуск ТМЦ в подразделение

    Если программный комплекс входит в состав КИС Аэропорт или КИС Авикомпания, то предусмотрена связь с подсистемами «Основные средства» и «Спецодежда». При передаче материальных ценностей со склада в эксплуатацию, в нужной подсистеме автоматически формируется частично заполненная карточка (основного средства или спецодежды). В дальнейшем в документах хранится связь между карточкой материального объекта в эксплуатации и расходной накладной склада по передаче этого объекта в эксплуатацию.

    Возможно Вас заинтересует еще одна наша разработка - Склад АТБ. Расходная кладовая.

    Система работает в многопользовательском сетевом режиме с использованием технологии клиент-сервер. Все данные хранятся на SQL-сервере ORACLE 10g, работающем на выделенном сервере под управлением операционной системы Windows Server 2003/2008 или Linux. На рабочих местах может быть установлена операционная система Windows XP/7. Под Windows ХP рекомендуемый объем оперативной памяти 512Мб, под Windows 7 – 1Гб.

    Состав и основные функции

    С точки зрения конечного пользователя комплекс состоит из следующих АРМов (автоматизированных рабочих мест):

    АРМ «Начальника службы снабжения»

  • АРМ «Секретаря»
  • АРМ «Агента по снабжению»
  • АРМ «Кладовщика»
  • АРМ «Бухгалтера материального отдела»
  • АРМ «Администратор базы данных»
  • Каждый АРМ состоит из определенного набора электронных документов, справочников, расчетных функций и отчетов. Комплекс имеет встроенные средства настройки, позволяющие гибко конфигурировать функциональные возможности АРМов под конкретные потребности каждого пользователя.

    Документ «Заявка на приобретение ТМЦ» предназначен для регистрации и обработки заявок, поступающих от подразделений. В процессе регистрации каждой новой заявке автоматически присваивается очередной регистрационный номер, указывается дата заявки и вводится ее содержание, в котором указывается список заявленных ТМЦ, их количество и желаемые сроки поставки. Обычно эту работу выполняет секретарь начальника службы снабжения. Далее заявки поступают на утверждение начальнику службы снабжения, который может рассчитать нормы расхода материала и аннулировать заявку, может посмотреть остатки на складе и зарезервировать ТМЦ, имеющееся на складе, за подразделением. Если начальник принимает решение о необходимости закупки, то он указывает агента по снабжению, которому поручается данная позиция заявки, количество и срок поставки. Такая заявка принимает статус «Утверждена». Получив задание, агенты по снабжению продолжают дальнейшую обработку заявки, которая заключается в идентификации каждой позиции заявки по справочнику ТМЦ и определении поставщиков, после чего заявка принимает статус «Обработана». Статус заявки отражает ход ее выполнения. Он может принимать одно из следующих значений:

    • Принята
    • Аннулирована
    • Выдать со склада
    • Утверждена
    • Обработана
    • На оплате
    • Оплачена
    • Выполнена

    Документ «Договор поставки» служит для ведения учета долговременных договоров поставки. Он используется для принятия решения по выбору поставщика ТМЦ при обработке заявок. В документе хранится следующая информация: номер договора, срок его действия и условия поставки. Номенклатура поставляемых товаров вводится в «Справочнике ТМЦ».

    «Справочник ТМЦ» предназначен для ведения прайса материалов в разрезе поставщиков. Он используется для принятия решения по выбору поставщика ТМЦ при обработке заявок. Справочник содержит информацию по материалам (фотография ТМЦ, наименование ТМЦ, группа ТМЦ, единица измерения, ГОСТ/технические условия) и таблицу с ценами поставщиков (поставщик, код ТМЦ по классификации поставщика, цена, признак «Цена в У.Е.», срок гарантии, дата актуальности цены).

    «Справочник нормы расхода ТМЦ» предназначен для ведения норм расхода материалов подразделениями. В нем указывается ТМЦ, подразделение и норма расхода материала в месяц. Данные этого справочника используются при сравнении норма расхода с фактическим расходом материала. Факт расхода определяется по расходным накладным склада с типом «Отпуск в подразделение». Такой расчет делается в экранной форме документа «Заявка на приобретение ТМЦ» для принятия решения об утверждении или об аннулировании заявки.

    Документ «Счет к оплате» предназначен для регистрации счетов поставщиков и контроля оплаты счетов, т.е. Прохождения их через банк. Документ содержит три таблицы: «Содержание счета», «Заявки, включенные в счет» и «Оплата». В содержании счета указывается товар, единицы измерения, цена, сумма, процент НДС, сумма НДС и всего с НДС. Во второй таблице указываются отдельные позиции заявок, которые оплачиваются по данному счету. При выборе показываются только те позиции заявок, которые не прошли по другим счетам. Количество заполняется автоматически по данным заявки, оно может быть изменено вручную, но не должно превышать утвержденного к поставке количества. Заявки, позиции которых попали в счет, принимают статус «На оплате». В таблице «Оплата» указывается номер и дата платежного поручения, его содержание и сумма, прошедшая по банку. Один счет может быть оплачен несколькими платежными поручениями и наоборот одно платежное поручение может оплачивать сразу несколько счетов. Все заявки указанные в счете, если они были оплачены полностью, автоматически принимают статус «Оплачена».

    Документ «Товарный чек» предназначен для фиксации факта приобретения ТМЦ за наличный расчет. Документ содержит две таблицы: «Содержание чека» и «Заявки, включенные в чек». Содержание чека может быть детализировано или прописано одной строкой. Заявки, все позиции которых включены в товарный чек, принимают статус «Оплачена».

    Документ «Приходная накладная» предназначен для ввода сведений о поступлении ТМЦ на склад. Экранная форма документа и набор доступных функций зависит от типа прихода и от того, какой пользователь работает с программой кладовщик или бухгалтер. Программа различает следующие типы прихода ТМЦ на склад:

    • безналичный расчет – приход от поставщика ТМЦ, купленного за безналичный расчет;
    • наличный расчет – приход от поставщика ТМЦ, купленного за наличный расчет;
    • от подразделения – возврат ТМЦ на склад от подразделения;
    • перемещение со склада – поступление ТМЦ с другого склада;
    • перемещение из подотчета – возврат ТМЦ на склад из подотчета.

    Накладные с двумя последними типами прихода не вводятся вручную, они формируются автоматически при вводе соответствующих расходных накладных. При вводе приходных накладных создается карточка учета материала и формируется его учетная цена. При формировании цены учитываются суммы дополнительных затрат, возникающих при закупке материалов, например, командировочные или транспортные расходы и т.п. Если материал был приобретен по заявке подразделения, то в приходной накладной указывается номер заявки и количества материала, которое резервируется за указанным в заявке подразделением. На основании приходных накладных могут формироваться бухгалтерские проводки по алгоритму, описанному в документе «Операции по движению ТМЦ».

    Справочник «Склады» служит для закрепления конечных пользователей за тем или иным складом. Он содержит наименование склада, его тип (склад или подотчетное лицо), ФИО кладовщика, ФИО бухгалтера и счет хранения для подотчетного лица. При запуске программы в окне регистрации пользователь вводит свое имя и пароль, после чего программа определяет, с какими складами работает пользователь, и показывает ему только ту информацию, за ведение которой он отвечает.

    Справочник «Схема хранения материалов» описывает, каким образом закреплены бухгалтерские счета хранения материалов за конкретными складами и группами ТМЦ. Запись справочника содержит следующую информацию: наименование склада, наименование группы ТМЦ и счет хранения. Данный справочник используется при описании алгоритма формирования проводок в документе «Операции по движению ТМЦ».

    Документ «Карточка учета материала» служит для хранения подробной информации о материалах, хранящихся на складах предприятия. Кроме того, с помощью данного документа заносятся начальные остатки материалов при вводе программы в эксплуатацию. На карточке материала содержится следующая информация: дата создания карточки, наименование склада, наименование ТМЦ и его номенклатурный номер, группа ТМЦ, счет хранения, поставщик, страна, номер ГТД, единица измерение, начальное и текущее количество материала, содержание драгоценных металлов, характеристика материала (марка, сорт, профиль), срок годности, норма запаса, место хранения (стеллаж, ячейка), учетная цена материала для бухгалтерского и налогового учета и цена реализации. Кроме того, на карточке отображается количество материала, зарезервированное под заявки подразделений, и количество материала уже отпущенного по заявкам.

    Документ «Расходная накладная» предназначен для ввода и печати расходных накладных по выбытию и списанию материалов. Экранная форма документа и набор доступных функций зависит от типа расхода и от того, какой пользователь работает с программой, кладовщик или бухгалтер. Программа различает следующие типы расхода ТМЦ:

    перемещение на склад – перемещение ТМЦ на другой склад;

    перемещение в подотчет – передача ТМЦ подотчетному лицу;

    отпуск подразделению – выдача ТМЦ подразделению;

    ввод в эксплуатацию ОС (НМА) – ввод в эксплуатацию ОС, хранящегося до этого на складе (данная операция имеет смысл при дополнительной установке у Заказчика АРМа «Учет основных средств и НМА»);

    ввод в эксплуатацию СПО – выдача сотруднику спецодежды или форменного обмундирования (данная операция имеет смысл при дополнительной установке АРМа «Учет спецодежды и форменного обмундирования»);

    списание со склада – списание ТМЦ со склада;

    реализация материала – продажа ТМЦ на сторону;

    реализация ОС (НМА) – продажа ОС или НМА на сторону;

    реализация ТМЦ сотруднику – продажа ТМЦ сотруднику своего предприятия;

    реализация ОС сотруднику – продажа ОС сотруднику своего предприятия.

    В расходных накладных с типом «Отпуск в подразделение» указываются заявки, на основании которых выдается материал. Заявки считается выполненной после того, как в подразделение поступит все количество материала, утвержденного к поставке. Расходная накладная автоматически уменьшает текущее количество, отображаемое на карточке материала. На основании расходных накладных могут формироваться проводки по алгоритму, описанному в документе «Операции по движению ТМЦ».

    Документ «Операции по движению ТМЦ» предназначен для описания алгоритма формирования проводок по приходным и расходным накладным различного типа. Документ содержит наименование операции, вид движения (приход или расход) и его тип. Далее следует описание проводок, связанных с данной операцией (дебет, кредит, сумма и содержание проводки). Счет дебета или кредита и сумма проводки могут быть заданы явно или с помощью выражения, аргументами которого являются реквизиты приходной или расходной накладной и карточки учета материала. При явном задании счета можно указать значение аналитики.

    • Реестр заявок
    • Анализ поставок в разрезе подразделений
    • Анализ поставок в разрезе ТМЦ
    • Реестр оплаченных счетов
    • Прайс (поставщиков)
    • Приходный ордер
    • Реестр приходных накладных
    • Реестр приходных накладных по группе ТМЦ
    • Оборот по приходу в разрезе бухгалтерских счетов
    • Регистр информации о приобретенных материалах (налоговый учет)
    • Требование-накладная
    • Накладная на отгрузкуна сторону
    • Реестр расходных накладных
    • Реестр расходных накладных по группам ТМЦ
    • Оборот по расходу в разрезе бухгалтерских счетов
    • Затраты по типам транспортных средств
    • Расход по маркам машин
    • Расход материалов на объект капитального строительства
    • Ведомость расхода со склада по типу получателя
    • Ведомость расхода со склада на затратные счета в разрезе материалов
    • Регистр учета материалов, списываемых в производство (налоговый учет)
    • Регистр учета реализованных покупных ТМЦ (налоговый учет)
    • Карточка учета материалов
    • Движение по карточкам складского учета
    • Оборотная ведомость
    • Оборот по местам хранения (по складам)
    • Оборот по счетам хранения
    • Остатки на дату
    • Ведомость инвентаризации

    Основные преимущества системы

    Предлагаемый программный комплекс «Склад и служба снабжение» обладает целым рядом преимуществ перед другими аналогичными решениями, в числе которых:

    развитые средства экспресс настройки журналов документов, произвольные выборки документов по заданным пользователем критериям отбора, ведение библиотеки настроек и распечатка экспресс отчетов;

    использование внешних, по отношению к системе, генераторов отчетов - достаточно написать новый отчет и поместить его в нужный каталог для того, чтобы система «подхватила» отчет и организовала интерфейс ввода параметров по имеющимся в базе данным;

    возможность получения отчетов трех видов: отчеты Crystal Reports (не редактируемые), отчеты MS Word (редактируемые) и MS Excel (редактируемые с последующими вычислениями и графиками);

    возможность добавления новых и изменения существующих отчетов силами обученного персонала Заказчика;

    быстрая адаптация к меняющимся потребностям пользователя с помощью программы конфигуратор, которая позволяет изменять экранные формы документов, создавать новые справочники, подключать расчетные процедуры и т.д.;

    описание алгоритма бухгалтерских операций по движению ТМЦ вынесено на интерфейс конечного пользователя, что позволяет бухгалтеру самостоятельно вносить изменения в алгоритм;

    описание интерфейса пользователя (меню, горячие клавиши, панели инструментов, иконки);

    гибкая настройка прав доступа к информации (просмотр, редактирование, вставка, копирование, удаление);

    настройка импорта и экспорта данных во внешние по отношении к системе программы;

    ведение аудита работы пользователя, позволяющего отслеживать все изменения данных и выявлять непреднамеренные и преднамеренные искажения данных в базе;

    возможность функционального наращивания системы, так как комплекс «Склад и служба снабжение» является одной из подсистем комплексной системы автоматизации предприятия «АС бухгалтерия», разработанной нашей фирмой;

  • работа на надежной промышленной базе данных Oracle Server .
  • Образец стандарта предприятия

    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
    Отделом материально - технического снабжения и комплектации

    2.ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
    Приказом по ОАО "Компания" от " __" __________2015 г. № __

    3.Требования СТП СМК ______________ г. соответствуют требованиям
    стандарта ISO ____________.


    1.Область применения
    2.Нормативные ссылки
    3.Определения, сокращения, символы
    4.Общие положения
    5.Описание процедуры
    6.Ответственность и полномочия
    7.Сопутствующие документы
    8.Порядок внесения изменений
    Приложение А "Символы"
    Приложение Б "Алгоритм управления закупками"
    Приложение В "Форма бланка расчета закупаемых материалов"
    Приложение Г "Форма бланка плана закупок материалов"
    Приложение Д "Форма бланка изменения норм расхода"
    Приложение Е "Форма бланка заявок на приобретение материалов"
    Приложение Ж "Форма бланка реестра квалифицированных поставщиков"
    Приложение И "Форма бланка акта о приемке товара, поступившего без счета поставщика"
    Приложение К "Форма бланка акта о приемке материалов"
    Приложение Л "Форма бланка требования - накладной"
    Лист регистрации изменений

    1 Область применения и сфера действия
    1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и содержание работ по обеспечению производства материальными ресурсами.
    1.2 Стандарт обязателен для подразделений - участников процесса "Управление закупками": машиностроительного и вспомогательного производства, бюро производственного заказа, отдела технического контроля, бюро входного контроля, отдела технологического сопровождения, транспортно - складского управление, отдела материально - технического снабжения и комплектации, финансового отдела.

    2 Нормативные ссылки
    2.1 В настоящем стандарте предприятия учтены требования следующих документов:
    - ISO 9001:2008 "Системы менеджмента качества. Требования"
    - "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965г утвержденная Госарбитражем при Совете Министров СССР
    - "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966г утвержденная Госарбитражем при Совете Министров СССР

    3 Определения, сокращения, символы
    3.1 Определения:
    Стандарт предприятия - нормативный документ по стандартизации, содержащий правила, общие принципы, характеристики объектов стандартизации, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов, утвержденный руководителем организации;
    Поставщик - организация, поставляющая потребителю продукцию, а именно: сырьё, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, необходимые для выпускаемой им продукции;
    Квалифицированный поставщик - поставщик, который подтвердил, (продемонстрировал) свои возможности выполнять все установленные требования на закупку соответствующей продукции;
    Выбор поставщика - определение из всех квалифицированных поставщиков тех из них, возможности которых поставлять предприятию соответствующую продукцию наилучшим образом отвечали бы всем установленным в документации на закупку требованиям;
    Оценка поставщика по качеству поставляемой им продукции - это совокупность мероприятий, включающих выбор показателей, характеризующих надёжность (способность) поставщика в обеспечении установленного качества поставок, определение значений этих показателей и отнесение поставщика к определенной категории по степени надёжности (квалификации), а также на основе их способности выполнять требования договора.
    Покупатель - получатель продукции, поставляемой поставщиком;
    Договор - письменное соглашение о взаимных обязательствах между поставщиком и покупателем;
    Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям;
    Несоответствие - невыполнения требования;
    Предупреждающие действия - действия, предпринятые для устранения причин потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;
    Анализ - деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей;
    Заказ на поставку - согласованный перечень продукции между поставщиком и потребителем на поставку;
    3.2 Сокращения:
    МИ - методическая инструкция;
    СТП - стандарт предприятия;
    ОТК - отдел технического контроля;
    ОИТ - отдел информационных технологий;
    СМК - система менеджмента качества;
    ОАО - открытое акционерное общество;
    ТМЦ - товаро-материальные ценности;
    НТД - нормативно-техническая документация;
    ОМТСиК - отдел материально - технического снабжения и комплектации
    ПЭО- планово-экономический отдел;
    КТЦ - конструкторско-технологический центр;
    ЮО - юридический отдел;
    БПЗ - бюро производственного заказа;
    ПНБ - планово нормативное бюро;
    БВК - бюро входного контроля;
    ТСУ - транспортно - складское управление;
    ФО - финансовый отдел.
    3.3 Символы, используемые в алгоритме "Управление закупками" приведены в Приложении А.

    4 Общие положения
    4.1 Материально - техническое снабжение - это деятельность, направленная на обеспечение предприятия: его цехов, участков, рабочих мест - всеми видами основных и вспомогательных материалов, комплектующими изделиями, инструментом и другими средствами производства (далее "материалы") в необходимых объемах и требуемого качества (алгоритм приведен в Приложении Б).

    5 Описание процедуры
    5.1 Оценка потребности материалов.
    5.1.1 ОМТСиК получает от ПЭО план производства и потребность в сырье и материалах для обеспечения этого плана на планируемый год. На основании этих данных планируется потребность в нормируемых материалах и планируется их приобретение.
    5.1.2 Расчет потребности в материалах на текущий период (месяц) осуществляется на основании месячного плана производства, поступающего от БПЗ до 25 числа месяца, предшествующего планируемому, ответственным сотрудником ПЭО на основании норм (и изменений к нормам) расхода материалов, разработанных и утвержденных начальником КТЦ.
    5.1.3 При определении потребности в закупаемых материалах учитывается их наличие на складах, в цехах (Приложение В), определяется ведущим инженером ОМТСиК (по соответствующей номенклатуре) и передается начальнику отдела для формирования плана закупок (Приложение Г).
    5.1.4 КТЦ проводит работу по корректировке норм расхода материалов, связанных с изменением технологии и других организационно-технологических мероприятий и предоставляет в ПЭО извещения об изменении норм (Приложение Д). Эти изменения учитываются при расчете потребности в материалах на план производства.
    5.1.5 Потребность в материалах, не зависящих непосредственно от объема выпуска продукции (плана производства) определяется на основании заявок, поступающих в ОМТСиК от подразделений предприятия (Приложение Е).
    5.1.6 Заявка подается начальнику ОМТСиК, в ней указывается полное наименование материала, марка, типоразмер, ГОСТ, ТУ, количество, срочность исполнения. Ответственность за достоверность информации о заказываемых материалах несет руководитель структурного подразделения, подающего заявку. Срок подачи заявки на планируемый месяц - не позднее 25 числа текущего месяца. Начальник ОМТСиК проверяет заявку на правильность оформления, определяет необходимость приобретения указанного в ней материала, устанавливает срок исполнения, присваивает регистрационный номер, после чего передает заместителю начальника ОМТСиК.
    5.1.7 Все входящие заявки проверяются заместителем начальника ОМТСиК и распределяются по соответствующим бюро для исполнения.
    5.1.8 В случае неправильного оформления заявки (не указан ГОСТ, ТУ, типоразмер, количество и другие данные, необходимые для работы) заявка возвращается в структурное подразделение на доработку.
    5.1.9 Начальник отдела формирует план закупок (Приложение Г), учитывая потребность на план производства и потребность в ненормируемых материалах.
    5.1.10 План закупок включает в себя наименование материалов, их стоимость, и утверждается коммерческим директором.
    5.2 Оценка и выбор поставщиков.
    5.2.1 Процесс "Управление закупками" включает в себя оценку и выбор поставщиков на основе их способности поставлять материалы в соответствии с требованиями.
    5.2.2 Для выбора поставщиков определены следующие критерии:
    - качество заказываемых материалов (наличие сертификата на материалы, сертификата СМК);
    - цена;
    - удалённость поставщика (стоимость транспортных расходов);
    - надежность поставщика (выполнение договорных обязательств);
    - длительность работы поставщика на рынке;
    - длительность хозяйственных связей с ОАО "Компания"
    5.2.3 Работой по выбору поставщиков руководят ведущие инженеры ОМТСиК. Для сбора информации о поставщиках, потенциальных поставщиках используются реклама, переписка, выставки, интернет.
    При выборе поставщиков предпочтение отдаётся тем поставщикам, которые внесены в реестр квалифицированных поставщиков (Приложение Ж).
    5.2.4 Наряду с известными поставщиками ведется постоянный поиск новых (потенциальных) поставщиков и производится оценка их возможностей обеспечить выполнение требований по качеству, объемам и срокам поставки и составляется список (реестр) всех поставщиков, в составлении и анализе которого участвуют ведущие инженеры, начальники бюро. Координатором данной деятельности является начальник ОМТСиК. Общий список постав-щиков обновляется не менее одного раза в год и составляется в произвольной форме.
    5.2.5 Информация о требованиях, предъявляемых к закупаемым материалам, доводится до сведения поставщиков на стадии согласования договоров (контрактов) на поставку. Эта информация может быть доведена путем обмена письмами, дополнениями и приложениями к договорам, спецификациями.
    5.2.6 Требования к закупаемым материалам должны содержать:
    - характеристику материала (ссылку на НТД, описание материала, дополни-тельные требования)
    - требования о наличии соответствующих сертификатов;
    - требования к упаковке;
    - требования к транспортированию.
    Эти требования до их сообщения поставщику подтверждаются при анализе договоров. Лица, участвующие в анализе договоров и процедура оформления этих требований определены в СТП СМК ______.
    5.2.7.Для оценки поставщиков определены следующие критерии:
    - способность поставщика выполнять все требования, предъявляемые к закупаемым материалам (выполнение договорных обязательств в соответствии с СТП СМК __________);
    - наличие у поставщика сертификата СМК, сертификата на материалы;
    В оценке поставщиков участвуют ОМТСиК, ОТК, КТЦ. На основании анализа договоров, данных ОТК начальник ОМТСиК составляет единый реестр квалифицированных поставщиков, который утверждается коммерческим директором (Приложение Ж).
    5.2.8.При оценке поставщики делятся на следующие категории:
    - "Отличный" - это поставщик, имеющий сертификат СМК, выполняющий все требования, предусмотренные договором.
    - "Хороший" - это поставщик, допускающий отдельные отклонения от требований, предусмотренных договором, но эти требования не влияют на качество выпускаемой продукции.
    - "Удовлетворительный" поставщик - это поставщик, допускающий неоднократные нарушения договорных обязательств, влияющих на выполнение производственного плана и влекущих дополнительные материальные затраты.
    - "Плохой" - поставщик не выполняющий договорных обязательств.
    5.2.9 Реестр квалифицированных поставщиков подлежит обновлению не менее одного раза в год.
    5.3 Осуществление закупок.
    5.3.1 Выбранному поставщику отправляется письмо (заявка), в котором указаны все требования к продукции и запрашивается договор на поставку (если такового нет или это новый для предприятия поставщик). Возможна работа без договора, если в письме согласованы все требования и условия поставки (при условии последующей оплаты). Ответственность за поставку продукции несет ведущий инженер ОМТСиК. Начальник бюро организует работу по переписке и заключению договоров на поставку соответствую-щей продукции. Порядок оформления договоров определен в СТП СМК _________.
    5.3.2 Поставка закупаемой продукции производится на основании договоров или писем и согласно требований и условий, оговоренных в них.
    5.3.3 Организация закупок комплектующих изделий с предоставлением оснастки собственного изготовления во временное пользование осуществляется согласно СТП СМК _____"Порядок изготовления, сдачи, приемки, эксплуатации, ремонта и списания технологической оснастки и инструмента собственного изготовления".
    5.3.4 При невозможности закупить материал в соответствии с конструкторско-технологической документацией ОМТСиК согласует с отделом технологического сопровождения возможность закупа его аналога или замены на новый материал, ранее не использовавшийся в производстве с оформлением разрешения на временное использование. Ответственность за предоставление информации о материалах (в т.ч. новых), возможных поставщиках, несет начальник отдела технологического сопровождения.
    5.3.5 КТЦ представляет данные для проведения работ по запуску в производство новых изделий и для приобретения новых материалов, ранее не использовавшихся в производстве и обеспечивающих более прогрессивные технологии. Эти данные должны включать наименование материалов, необходимое количество (нормы расхода), требования к упаковке, сведения о поставщиках и другие необходимые сведения. Срок подачи заявки - не позднее 45 дней до предполагаемого срока проведения работ.
    5.3.6 Приемку, разгрузку и хранение материалов осуществляет кладовщик ТСУ. Приемка по количеству производится кладовщиком согласно Инструкции № П-6 от 15.06.1965г. и в соответствии с СТП СМК _____, по качеству работником ОТК (входной контроль), кладовщиком ТСУ согласно Инструкции №П-7 от 25.04.1966г, утвержденным Госарбитражем при Совете Министров СССР и в соответствии с СТП СМК ______.
    5.3.7 Разгрузка поступивших материалов и средств производства осуществляется в течение 24 часов грузчиками ТСУ в присутствии кладовщика ТСУ на заранее определенную площадку (или склад).
    Кладовщик ТСУ производит внешний осмотр целостности упаковки, наличия и целостности пломбы. На основании накладной (ж/д, товарной, товаро-транспортной), описи, упаковочного листа, ярлыков производит пересчет, перевес, замер поступившего материала.
    5.3.8 Поступившие на склад материалы должны иметь сопроводительную документацию:
    - 5.3.9 При поступлении материалов (ж.д. транспортом, а/транспортом) во внеурочное время (выходные дни ,вечернее или ночное время) лицо, доставившее этот груз передает его под охрану службе безопасности предприятия, которая несет ответственность за его сохранность до выгрузки на склады ТСУ.
    доставленные железнодорожным транспортом - железнодорожную накладную, сертификат качества, описи, упаковочные ярлыки;
    - доставленные автотранспортом - товаротранспортную накладную (накладную), сертификат качества, описи, упаковочные ярлыки (предостав-ляет перевозчик);
    При отсутствии указанных документов или некоторых из них груз принимается комиссией с составлением акта о приемке товара, поступившего без счета поставщика (Приложение И). Комиссия создается приказом генерального директора. В состав комиссии входят представители общественности, утвержденные решением профсоюзного комитета, кладовщик и работник ОМТСиК, отвечающий за поставку данного материала. Результаты приемки доводятся до сведения поставщика работником ОМТСиК (отвечающим за поставку данного материала) и им же запрашиваются отсутствующие документы. Порядок и сроки приемки материалов определен Инструкцией № П-6,СТП СМК ____.
    5.3.10 При обнаружении недостачи кладовщиком ТСУ материал принимается комиссией (согласно п.5.3.9), составляется акт (Приложение К) и вызывается представитель поставщика в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 ,СТП СМК ___.
    Акт составляется в трех экземплярах :
    - первый отправляется поставщику (ответственный за отправку ведущий инженер ОМТСиК);
    - второй передается в ОМТСиК для дальнейшей работы с поставщиком;
    - третий остается у кладовщика ТСУ.
    Ответственным за составление акта является кладовщик, за вызов предста-вителя поставщика - работник ОМТСиК, отвечающий за поставку данного материала.
    5.3.11 Разгруженные материалы и средства производства должны складироваться и храниться на специально для них отведенных площадках таким образом, чтобы их погрузка и разгрузка были удобны и безопасны, а также сохранена их пригодность. Ответственность за сохранность материалов на складе несет кладовщик.
    5.3.12. Ответственность за организацию работ по приемке, складированию, хранению и отпуску материалов в подразделения предприятия несет начальник складского хозяйства ТСУ.
    5.4 Входной контроль.
    5.4.1 Входной контроль проводится в соответствии с СТП СМК _____"Входной контроль" с целью проверки соответствия закупаемых материалов установленным требованиям.
    5.5 Анализ закупок.
    5.5.1 Включает следующую деятельность:
    - анализ обеспеченности плана производства необходимыми материалами (потребность на план и фактическая выдача со склада). Организует и контролирует данную работу ведущий инженер ОМТС по соответствующей группе;
    - входной контроль поступающих грузов - БВК;
    - работу с поставщиками несоответствующей продукции (СТП СМК _______). Ответственным за эту работу является ведущий инженер ОМТС;
    - подготовку документов на оплату. Ответственным за подготовку документов является ведущий инженер, отвечающий за поставку материала, контролирует эту работу начальник ОМТСиК;
    - контроль за выполнением планируемого уровня затрат (бюджет). Ответственным является начальник ОМТСиК;
    5.5.2 Критериями результативности процесса "Управление закупками" являются:
    - своевременность поставки материалов для выполнения плана производства;
    - стабильность качества закупаемых материалов. их соответствие установленным нормативным требованиям ТУ, ГОСТ;
    - своевременность оформления документов на оплату за материалы;
    - выполнение планируемого уровня затрат (бюджет).
    5.6 Порядок предъявления претензий в случае нарушения поставщиками дого-ворных обязательств определен СТМ СМК ________.

    6 Ответственность и полномочия
    6.1 Ответственность за надлежащее выполнение задач и функций возложенных на отдел несет начальник ОМТСиК.
    6.2 Обязанности и права начальника ОМТСиК, заместителя начальника ОМТСиК, начальника планово-нормативного бюро, начальников бюро ОМТСиК, ведущих инженеров изложены в их должностных инструкциях и в Положении об ОМТСиК.

    7 Сопутствующие документы
    7.1. СТП СМК "Порядок анализа договоров (контрактов)".
    7.2. СТП СМК "Технологическое обеспечение производства. Порядок изготовления, сдачи, списания технологической оснастки и инструмента собственного изготовления".
    7.3. СТП СМК "Приемка хранение материалов на складах и выдача их в производство".
    7.4. СТП СМК "Входной контроль".
    7.5. План закупок. Хранится в ОМТСиК в течение 1 года.
    7.6. Реестр квалифицированных поставщиков. Хранится в ОМТСиК в течение 1 года.
    7.7. Нормы расхода, изменения к нормам расхода. Срок хранения не ограничен, место хранения - ОМТСиК.
    7.8. Заявки на приобретение материалов. Хранятся в ОМТСиК в течение 1 года.
    7.9. Расчет закупаемых материалов. Хранится в ПЭО в течение 1 года.
    7.10. Акты о приемке товаров. поступивших без счета поставщика. Хранятся в бухгалтерии в течение 5 лет.
    7.11. Акты о приемке материалов №7. Хранятся в бухгалтерии в течение 5 лет.
    7.12. Требование-накладная. Хранятся в бухгалтерии в течение 5 лет.

    Порядок внесения изменений
    8.1 Процедура внесения изменений в данный стандарт регламентируется
    МИ СМК 4-001.

    Ведущий инженер по СМК

    Начальник юридического отдела